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2022年度 句容市先吳文化博物館 單位預算公開

時間:2022-02-20 10:02:48  來源:

 

 

 

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位機構設置及預算單位構成情況

三、2022年度單位主要工作任務及目標

第二部分 2022年度單位預算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、財政撥款支出表(功能科目)

六、財政撥款基本支出表(經濟科目)

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出表

十、政府性基金預算支出表

、國有資本經營預算支出預算表

、一般公共預算機關運行經費支出預算

、政府采購支出表

第三部分 2022年度單位預算情況說明

第四部分 名詞解釋


 

第一部分 單位概況

 

一、主要職能

1、貫徹落實國家、省有關文化遺產保護工作法規政策和工作部署;

2、指導和開展文物普查和非物質文化遺產普查,做好成果的整理和發掘工作,負責文化遺產資料庫和數據庫建設;

3、組織開展非物質文化遺產展示、展演活動,組織實施“文化遺產日”相關活動;

4、對具有歷史、藝術、科學價值的可移動文物的征集、收藏、保管、陳列、展示;

5、對館藏文物按有關規定進行妥善保管,防火、防盜,確保文物的安全。

6、利用館藏文物和博物館陣地開展愛國主義宣傳教育活動。

7、對館藏文物進行科學管理、科學保護、整理研究。

8、完成文化行政部門、財政部門交辦的其他相關工作。

二、單位機構設置及預算單位構成情況

1.根據單位職責分工,本單位內設機構包括:本單位是國家設立的公益性文化事業機構,核定編制數為7人,現有編制人數為2人,館長1名(兼)、副館長1名、館員一名、其他人員16名。館內功能區設置主要有文物藏品展覽室區、館長室、副館長室、賬務室等。本單位無下屬單位。

三、2022年度單位主要工作任務及目標

1、向國家文物局報批隆昌寺、城上村遺址、春城土墩墓群保護規劃,并組織實施。

2、擬定重點建設項目考古前置審批辦法,提交市政府討論通過,為重點項目順利進展保駕護航。

3、繼續協助鎮江博物館進行曾布墓考古及秦淮河流域文物調查工作。

4、完成沿江高鐵、曾布墓的考古工作,做好揚馬鐵路沿線文物調查。

5、配合相關部門做好石碭山蓄能電站前期文物調查工作。

6、配合鎮江博物館,做好2022年上拍土地的考古調查勘探。

7、協助鎮江市文物局啟動長江文物和文化遺產調查。

8、籌劃新建博物館展覽大綱,協同自規局、檔案局、軍人事務局、史志辦落實相關大綱的擬定。征集革命文物。

9、做好兩個博物館的臨時展覽工作,啟動歷史文化進校園工作。

10、協助相關鄉鎮完成歷史文化叢書的書稿,并幫助有條件的村建設村史館。

11、做好黨建、黨史教育及其他重要工作。


 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2022年度

句容市先吳文化博物館

單位預算表

公開01

 

收支總表

 

單位:句容市先吳文化博物館

單位:萬元

 

收入

支出

 

項目

預算

項目

預算

 

一、一般公共預算撥款收入

189.07

一、一般公共服務支出

 

 

二、政府性基金預算撥款收入

 

二、外交支出

 

 

三、國有資本經營預算撥款收入

 

三、國防支出

 

 

四、財政專戶管理資金收入

 

四、公共安全支出

 

 

五、事業收入

 

五、教育支出

 

 

六、事業單位經營收入

 

六、科學技術支出

 

 

七、上級補助收入

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

181.80

 

八、附屬單位上繳收入

 

八、社會保障和就業支出

 

 

九、其他收入

 

九、社會保險基金支出

 

 

 

 

十、衛生健康支出

 

 

 

 

十一、節能環保支出

 

 

 

 

十二、城鄉社區支出

 

 

 

 

十三、農林水支出

 

 

 

 

十四、交通運輸支出

 

 

 

 

十五、資源勘探工業信息等支出

 

 

 

 

十六、商業服務業等支出

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

十八、援助其他地區支出

 

 

 

 

十九、自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

 

二十、住房保障支出

7.27

 

 

 

二十一、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

二十二、國有資本經營預算支出

 

 

 

 

二十三、災害防治及應急管理支出

 

 

 

 

二十四、預備費

 

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

二十六、轉移性支出

 

 

 

 

二十七、債務還本支出

 

 

 

 

二十八、債務付息支出

 

 

 

 

二十九、債務發行費用支出

 

 

本年收入合計

189.07

本年支出合計

189.07

 

上年結轉結余

 

年終結轉結余

 

 

收入總計

189.07

支出總計

189.07

 

           

公開02表

收入

單位:句容市先吳文化博物館

單位:萬元

單位代碼

單位名稱

合計

本年收入

上年結轉結余

小計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

財政專戶管理資金

事業

收入

事業單位經營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他

收入

小計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

財政專戶管理資金

單位

資金

合計

189.07

189.07

189.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  067072

句容市先吳文化博物館

189.07

189.07

189.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


公開03表

 

支出

單位:句容市先吳文化博物館

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

事業單位

經營支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

合計

189.07

52.07

137.00

 

 

 

207

文化旅游體育與傳媒支出

181.80

44.80

137.00

 

 

 

  20702

文物

181.80

44.80

137.00

 

 

 

    2070205

博物館

181.80

44.80

137.00

 

 

 

221

住房保障支出

7.27

7.27

 

 

 

 

  22102

住房改革支出

7.27

7.27

 

 

 

 

    2210201

住房公積金

2.91

2.91

 

 

 

 

    2210202

提租補貼

4.36

4.36

 

 

 

 


公開04表

財政撥款收支總表

單位:句容市先吳文化博物館

單位:萬元

收 入

支 出

項 目

預算數

項目

預算數

一、本年收入

189.07

一、本年支出

189.07

(一)一般公共預算撥款

189.07

(一)一般公共服務支出

 

(二)政府性基金預算撥款

 

(二)外交支出

 

(三)國有資本經營預算撥款

 

(三)國防支出

 

二、上年結轉

 

(四)公共安全支出

 

(一)一般公共預算撥款

 

(五)教育支出

 

(二)政府性基金預算撥款

 

(六)科學技術支出

 

(三)國有資本經營預算撥款

 

(七)文化旅游體育與傳媒支出

181.80

 

 

(八)社會保障和就業支出

 

 

 

(九)社會保險基金支出

 

 

 

(十)衛生健康支出

 

 

 

(十一)節能環保支出

 

 

 

(十二)城鄉社區支出

 

 

 

(十三)農林水支出

 

 

 

(十四)交通運輸支出

 

 

 

(十五)資源勘探工業信息等支出

 

 

 

(十六)商業服務業等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地區支出

 

 

 

(十九)自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

7.27

 

 

(二十一)糧油物資儲備支出

 

 

 

(二十二)國有資本經營預算支出

 

 

 

(二十三)災害防治及應急管理支出

 

 

 

(二十四)預備費

 

 

 

(二十五)其他支出

 

 

 

(二十六)轉移性支出

 

 

 

(二十七)債務還本支出

 

 

 

(二十八)債務付息支出

 

 

 

(二十九)債務發行費用支出

 

 

 

二、年終結轉結余

 

收入總計

189.07

支出總計

189.07

         

公開05表

財政撥款支出表(功能科目)

單位:句容市先吳文化博物館

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

小計

人員經費

公用經費

合計

189.07

52.07

48.00

4.07

137.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

181.80

44.80

40.73

4.07

137.00

  20702

文物

181.80

44.80

40.73

4.07

137.00

    2070205

博物館

181.80

44.80

40.73

4.07

137.00

221

住房保障支出

7.27

7.27

7.27

 

 

  22102

住房改革支出

7.27

7.27

7.27

 

 

    2210201

住房公積金

2.91

2.91

2.91

 

 

    2210202

提租補貼

4.36

4.36

4.36

 

 


 

公開06表

財政撥款基本支出表(經濟科目)

單位:句容市先吳文化博物館

單位:萬元

部門預算支出經濟分類科目

本年財政撥款基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

合計

52.07

48.00

4.07

301

工資福利支出

48.00

48.00

 

  30101

基本工資

6.16

6.16

 

  30102

津貼補貼

4.44

4.44

 

  30103

獎金

8.44

8.44

 

  30107

績效工資

9.45

9.45

 

  30108

機關事業單位基本養老保險繳費

2.50

2.50

 

  30109

職業年金繳費

1.25

1.25

 

  30110

職工基本醫療保險繳費

1.34

1.34

 

  30112

其他社會保障繳費

0.17

0.17

 

  30113

住房公積金

2.91

2.91

 

  30199

其他工資福利支出

11.34

11.34

 

302

商品和服務支出

4.07

 

4.07

  30201

辦公費

1.00

 

1.00

  30217

公務接待費

0.50

 

0.50

  30229

福利費

0.05

 

0.05

  30239

其他交通費用

1.62

 

1.62

  30299

其他商品和服務支出

0.90

 

0.90

           

公開07

一般公共預算支出表

單位:句容市先吳文化博物館

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

小計

人員經費

公用經費

合計

189.07

52.07

48.00

4.07

137.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

181.80

44.80

40.73

4.07

137.00

  20702

文物

181.80

44.80

40.73

4.07

137.00

    2070205

博物館

181.80

44.80

40.73

4.07

137.00

221

住房保障支出

7.27

7.27

7.27

 

 

  22102

住房改革支出

7.27

7.27

7.27

 

 

    2210201

住房公積金

2.91

2.91

2.91

 

 

    2210202

提租補貼

4.36

4.36

4.36

 

 


公開08表

一般公共預算基本支出表

單位:句容市先吳文化博物館

單位:萬元

部門預算支出經濟分類科目

本年一般公共預算基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

合計

52.07

48.00

4.07

301

工資福利支出

48.00

48.00

 

  30101

基本工資

6.16

6.16

 

  30102

津貼補貼

4.44

4.44

 

  30103

獎金

8.44

8.44

 

  30107

績效工資

9.45

9.45

 

  30108

機關事業單位基本養老保險繳費

2.50

2.50

 

  30109

職業年金繳費

1.25

1.25

 

  30110

職工基本醫療保險繳費

1.34

1.34

 

  30112

其他社會保障繳費

0.17

0.17

 

  30113

住房公積金

2.91

2.91

 

  30199

其他工資福利支出

11.34

11.34

 

302

商品和服務支出

4.07

 

4.07

  30201

辦公費

1.00

 

1.00

  30217

公務接待費

0.50

 

0.50

  30229

福利費

0.05

 

0.05

  30239

其他交通費用

1.62

 

1.62

  30299

其他商品和服務支出

0.90

 

0.90

           

公開09表

一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出表

單位:句容市先吳文化博物館

單位:萬元

“三公”經費合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行維護

公務接待費

會議費

培訓費

小計

公務用車購置費

公務用車運行維護

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.00

0.00


公開10

政府性基金預算支出表

單位:句容市先吳文化博物館

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預算支出

合計

基本支出

項目支出

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

注:單位無政府性基金預算,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。


公開11表

國有資本經營預算支出預算表

單位:句容市先吳文化博物館

單位:萬元

項    目

本年支出合計

基本支出 

項目支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本單位無國有資本經營預算支出,故本表無數據。


公開12

一般公共預算機關運行經費支出預算表

單位:句容市先吳文化博物館

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

機關運行經費支出

合計

 

 

 

 

 

 

 

       

注:1.“機關運行經費”指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

2.單位無一般公共預算機關運行經費支出,故本表無數據。


公開13

政府采購支出表

單位:句容市先吳文化博物館

 

單位:萬元

采購品目大類

專項名稱

經濟科目

采購品目名稱

采購組織形式

資金來源

總計

一般公共預算資金

政府性基金

其他資金

上年結轉和結余資金

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本單位無政府采購支出,故本表無數據。


第三部分 2022年度單位預算情況說明

 

一、收支預算總體情況說明

句容市先吳文化博物館2022年度收入、支出預算總計189.07萬元,與上年相比收、支預算總計各增加4.27萬元,增長2.31%。

其中:

(一)收入預算總計189.07萬元。包括:

1.本年收入合計189.07萬元。

(1)一般公共預算撥款收入189.07萬元,與上年相比增加4.27萬元,增長2.31%。主要原因是工資保險增加。

(2)政府性基金預算撥款收入0萬元,與上年預算數相同。

(3)國有資本經營預算撥款收入0萬元,與上年預算數相同。

(4)財政專戶管理資金收入0萬元,與上年預算數相同。

(5)事業收入0萬元,與上年預算數相同。

(6)事業單位經營收入0萬元,與上年預算數相同。

(7)上級補助收入0萬元,與上年預算數相同。

(8)附屬單位上繳收入0萬元,與上年預算數相同。

(9)其他收入0萬元,與上年預算數相同。

2.上年結轉結余為0萬元。與上年預算數相同。

(二)支出預算總計189.07萬元。包括:

1.本年支出合計189.07萬元。

(1)文化旅游體育與傳媒支出(類)支出181.8萬元,主要用于工資福利保險的支出。與上年相比增加6.96萬元,增長3.98%。主要原因是工資及保險的增加。

(2)住房保障支出(類)支出7.27萬元,主要用于住房公積金。與上年相比減少2.69萬元,減少27.01%。主要原因是人員減少。

2.年終結轉結余為0萬元。

二、收入預算情況說明

句容市先吳文化博物館2022年收入預算合計189.07萬元,包括本年收入189.07萬元,上年結轉結余0萬元。

其中:

本年一般公共預算收入189.07萬元,占100%;

本年政府性基金預算收入0萬元,占0%;

本年國有資本經營預算收入0萬元,占0%;

本年財政專戶管理資金0萬元,占0%;

本年事業收入0萬元,占0%;

本年事業單位經營收入0萬元,占0%;

本年上級補助收入0萬元,占0%;

本年附屬單位上繳收入0萬元,占0%;

本年其他收入0萬元,0%;

上年結轉結余的一般公共預算收入0萬元,占0%;

上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元,占0%;

上年結轉結余的國有資本經營預算收入0萬元,占0%;

上年結轉結余的財政專戶管理資金0萬元,占0%;

上年結轉結余的單位資金0萬元,占0%。

三、支出預算情況說明

句容市先吳文化博物館2022年支出預算合計189.07萬元,其中:

基本支出52.07萬元,占27.54%;

項目支出137萬元,占72.46%;

事業單位經營支出0萬元,占0%;

上繳上級支出0萬元,占0%;

對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

Generated

四、財政撥款收支預算總體情況說明

句容市先吳文化博物館2022年度財政撥款收、支總預算189.07萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加4.27萬元,增長2.31%。主要原因是工資保險的增加。

五、財政撥款支出預算情況說明

句容市先吳文化博物館2022年財政撥款預算支出189.07萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加4.27萬元,增長2.31%。主要原因是工資保險的增加。

其中:

(一)文化旅游體育與傳媒支出(類)

文物(款)博物館(項)支出181.8萬元,與上年相比增加6.96萬元,增長3.98%。主要原因是工資保險增加。

(二)住房保障支出(類)

1.住房改革支出(款)住房公積金(項)支出2.91萬元,與上年相比減少1.08萬元,減少27.07%。主要原因是人員減少。

2.住房改革支出(款)提租補貼(項)支出4.36萬元,與上年相比減少1.64萬元,減少27.33%。主要原因是人員減少。

六、財政撥款基本支出預算情況說明

句容市先吳文化博物館2022年度財政撥款基本支出預算52.07萬元,其中:

(一)人員經費48萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

(二)公用經費4.07萬元。主要包括:辦公費、公務接待費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算支出預算情況說明

句容市先吳文化博物館2022年一般公共預算財政撥款支出預算189.07萬元,與上年相比增加4.27萬元,增長2.31%。主要原因是工資保險增加。

八、一般公共預算基本支出預算情況說明

句容市先吳文化博物館2022年度一般公共預算財政撥款基本支出預算52.07萬元,其中:

(一)人員經費48萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

(二)公用經費4.07萬元。主要包括:辦公費、公務接待費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

句容市先吳文化博物館2022年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務接待費支出0.5萬元,占“三公”經費的100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費預算支出0萬元,與上年預算數相同。

2.公務用車購置及運行維護費預算支出0萬元。其中:

(1)公務用車購置預算支出0萬元,與上年預算數相同。

(2)公務用車運行維護費預算支出0萬元,與上年預算數相同。

3.公務接待費預算支出0.5萬元,與上年預算數相同。

句容市先吳文化博物館2022年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出0萬元,與上年預算數相同。

句容市先吳文化博物館2022年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出0萬元,與上年預算數相同。

十、政府性基金預算支出預算情況說明

句容市先吳文化博物館2022年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年預算數相同。

十一、國有資本經營預算支出預算情況說明

句容市先吳文化博物館2022年國有資本經營預算支出0萬元。與上年預算數相同。

十二、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

2022年本單位一般公共預算機關運行經費預算支出0萬元。與上年預算數相同。

十三、政府采購支出預算情況說明

2022年度政府采購支出預算總額0萬元,其中:擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0萬元。

十四、國有資產占用情況說明

本單位共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、業務用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。

十五、預算績效目標設置情況說明

2022年度,本單位整體支出納入績效目標管理,涉及四本預算資金189.07萬元;本單位共4個項目納入績效目標管理,涉及四本預算資金合計137萬元,占四本預算資金(基本支出除外)總額的比例為100%。

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。

二、財政專戶管理資金繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

三、單位資金除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入,包括事業收入(不含教育收費)、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業單位經營收入及其他收入(包含債務收入、投資收益等)。

四、基本支出指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

七、機關運行經費指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

八、文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)博物館(項)反映文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館(室)的支出。

九、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

十、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

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