2022年度句容市博物館單位預算公開

 

第三部分 2022年度單位預算情況說明

 

一、收支預算總體情況說明

句容市博物館2022年度收入、支出預算總計264.61萬元，與上年相比收、支預算總計各增加34.22萬元，增長14.85%。

其中：

（一）收入預算總計264.61萬元。包括：

1．本年收入合計264.61萬元。

（1）一般公共預算撥款收入264.61萬元，與上年相比增加34.22萬元，增長14.85%。主要原因是工資保險績效增加。

（2）政府性基金預算撥款收入0萬元，與上年預算數相同。

（3）國有資本經營預算撥款收入0萬元，與上年預算數相同。

（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年預算數相同。

（5）事業收入0萬元，與上年預算數相同。

（6）事業單位經營收入0萬元，與上年預算數相同。

（7）上級補助收入0萬元，與上年預算數相同。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年預算數相同。

（9）其他收入0萬元，與上年預算數相同。

2．上年結轉結余為0萬元。與上年預算數相同。

（二）支出預算總計264.61萬元。包括：

1．本年支出合計264.61萬元。

（1）文化旅游體育與傳媒支出（類）支出229.7萬元，主要用于工資福利保險及績效。與上年相比增加31.25萬元，增長15.75%。主要原因是工資及保險增加。

（2）住房保障支出（類）支出34.91萬元，主要用于住房公積金及提租補貼。與上年相比增加2.97萬元，增長9.3%。主要原因是住房公積金及提租補貼增加。

2．年終結轉結余為0萬元。

二、收入預算情況說明

句容市博物館2022年收入預算合計264.61萬元，包括本年收入264.61萬元，上年結轉結余0萬元。

其中：

本年一般公共預算收入264.61萬元，占100%；

本年政府性基金預算收入0萬元，占0%；

本年國有資本經營預算收入0萬元，占0%；

本年財政專戶管理資金0萬元，占0%；

本年事業收入0萬元，占0%；

本年事業單位經營收入0萬元，占0%；

本年上級補助收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的一般公共預算收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的國有資本經營預算收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；

上年結轉結余的單位資金0萬元，占0%。

三、支出預算情況說明

句容市博物館2022年支出預算合計264.61萬元，其中：

基本支出214.11萬元，占80.92%；

項目支出50.5萬元，占19.08%；

事業單位經營支出0萬元，占0%；

上繳上級支出0萬元，占0%；

對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

句容市博物館2022年度財政撥款收、支總預算264.61萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加34.22萬元，增長14.85%。主要原因是工資保險增加。

五、財政撥款支出預算情況說明

句容市博物館2022年財政撥款預算支出264.61萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加34.22萬元，增長14.85%。主要原因是工資保險增加。

其中：

（一）文化旅游體育與傳媒支出（類）

文物（款）博物館（項）支出229.7萬元，與上年相比增加31.25萬元，增長15.75%。主要原因是工資保險增加。

（二）住房保障支出（類）

1.住房改革支出（款）住房公積金（項）支出13.33萬元，與上年相比增加1.22萬元，增長10.07%。主要原因是住房公積金增加。

2.住房改革支出（款）提租補貼（項）支出21.58萬元，與上年相比增加1.75萬元，增長8.83%。主要原因是提租補貼增加。

六、財政撥款基本支出預算情況說明

句容市博物館2022年度財政撥款基本支出預算214.11萬元，其中：

（一）人員經費195.4萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費。

（二）公用經費18.71萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用。

七、一般公共預算支出預算情況說明

句容市博物館2022年一般公共預算財政撥款支出預算264.61萬元，與上年相比增加34.22萬元，增長14.85%。主要原因是工資保險增加。

八、一般公共預算基本支出預算情況說明

句容市博物館2022年度一般公共預算財政撥款基本支出預算214.11萬元，其中：

（一）人員經費195.4萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費。

（二）公用經費18.71萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用。

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

句容市博物館2022年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經費的0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占“三公”經費的0%；公務接待費支出0.5萬元，占“三公”經費的100%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預算支出0萬元，與上年預算數相同。

2．公務用車購置及運行維護費預算支出0萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出0萬元，與上年預算數相同。

（2）公務用車運行維護費預算支出0萬元，與上年預算數相同。

3．公務接待費預算支出0.5萬元，與上年預算數相同。

句容市博物館2022年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出0萬元，與上年預算數相同。

句容市博物館2022年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出0萬元，與上年預算數相同。

十、政府性基金預算支出預算情況說明

句容市博物館2022年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年預算數相同。

十一、國有資本經營預算支出預算情況說明

句容市博物館2022年國有資本經營預算支出0萬元。與上年預算數相同。

十二、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

2022年本單位一般公共預算機關運行經費預算支出0萬元。與上年預算數相同。

十三、政府采購支出預算情況說明

2022年度政府采購支出預算總額0萬元，其中：擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0萬元。

十四、國有資產占用情況說明

本單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、業務用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。

十五、預算績效目標設置情況說明

2022年度，本單位整體支出納入績效目標管理，涉及四本預算資金264.61萬元；本單位共6個項目納入績效目標管理，涉及四本預算資金合計50.5萬元，占四本預算資金(基本支出除外)總額的比例為100%。

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款：單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。

二、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

三、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業單位經營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關運行經費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

八、文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)博物館(項)：反映文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館（室）的支出。

九、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

十、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。